海南省2022年度中央财政城乡居民基本医

疗保险补助资金转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达预算补助资金和区域绩效目标情况

2022年，中央下达海南省城乡居民基本医疗保险补助资金244,625万元，下达第二批补助资金时随文下达海南省区域绩效目标表。城乡居民基本医疗保险补助资金是中央财政对海南省城乡居民基本医疗保险参保居民缴费给予的补助，总体目标为巩固参保率、稳步提高保障水平等。省医疗保障局根据全省参保人数情况将该项资金分配方案详细分解至各市县，并将分配建议提交至省财政厅。海南省基本医疗保险基金实行全省统收统支管理，省财政厅在30日内及时下达资金，并随文下达了海南省区域绩效目标表，将资金拨付至省级医疗保险财政专户。2022年总体绩效目标完成情况好，自评得分99分。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2022年海南省地方财政城乡居民基本医疗保险补助资金全年预算数167,805.06万元（其中省级财政预算数116,144万元），全年执行数163,204.9万元（其中省级财政根据省医疗保障局提供的符合条件参保补助人数，安排资金114,240万元），地方资金预算执行率为97%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

根据《财政部 国家医保局关于提前下达2022年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（财社〔2021〕162号）等文件，中央分三批下达海南省城乡居民基本医疗保险财政补助资金转移支付年度补助资金合计244,625万元，海南省已及时足额下达到省级医疗保险财政专户城乡居民基本医疗保险统收统支基金子户，计入城乡居民基本医疗保险基金当年财政补助收入，用于支付城乡居民医疗待遇。

（二）资金管理情况分析

1.分配科学性

资金分配符合预算法、转移支付管理制度以及《中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》要求。

2.下达及时性

资金下达及时性。一是省医疗保障局在收到中央财政转移支付资金预算指标文件后,及时提供分配建议，省财政厅初审核后,在20日内向财政部社保司报备分配方案，待财政部报备批复后正式下达资金。2022年中央下达的三批资金全部在30日内完成方案报备、下达。二是2022年12月底前，中央及地方财政补助资金全部拨付至省级医疗保险财政专户下设的城乡居民基本医疗保险统收统支基金子户。

3.拨付合规性

按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全，地方财政补助资金按要求及时补贴到位。

 4.使用规范性

各级医保财政专户专账核算、专款专用。

5.执行准确性

按照中央财政和海南省地方财政预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况

按照《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》和《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等相关要求，科学制定区域绩效目标，开展预算绩效管理和项目支出绩效评价，做好绩效监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。

 7.支出责任履行情况

根据《海南省人民政府关于印发<海南省基本医疗保险金统收统支管理暂行办法>的通知》，基本医疗保险待遇支付实行用款计划管理，按季度申请、按月拨付，确保城乡居民基本医疗保险基金实现收支平衡。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2022年，海南省基本实现年初确定的绩效目标，截至2022年6月30日剔除重复参保人数后，以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率为94%，以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率为90%。海南省城乡居民基本医疗保险门诊待遇提高，进一步提高了参保人员待遇水平，有效减轻了参保人员医疗费用负担。城乡居民基本医疗保险基金累计结余可支付月数为14个月，与上年基本持平，实现了当年的基金收支平衡。

（四）绩效指标完成情况分析

具体绩效指标包括一级指标2个、二级指标4个、三级指标13个。现将各指标落实情况分析如下：

1.产出指标

（1）数量指标

①参保人数（人）。2022年设定的指标值为6,000,000人，截至2022年6月30日剔除重复参保人数后，实际参保人数为6,688,332人。

②各级财政补助标准（元）。根据参保人数6,688,332人计算，截止2022年12月31日，海南省共收到407,829.9万元财政补助，其中，中央财政已预拨补助资金244,625万元，海南省地方财政实际到位补助资金163,204.9万元（其中省级财政补助资金114,240万元，市县财政补助资金48,964.9万元）。达到人均补助标准610元（407,829.9万元÷6,688,332人）。

（2）质量指标

①以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率。截至2022年6月30日，剔除重复参保后，全省城乡居民医保参保人数为6,688,332人，职工医保参保人数为2,468,895人。根据2021年海南省户籍人口数计算，参保率为94%，达到设置绩效指标值90%。

②以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率。根据2021年海南省常住人口数10,204,600人计算，参保率为90%，达到设置的指标值90%。

③重复参保人数。2021年7月1日至2022年6月30日，经城乡居民基本医疗保险制度内参保数据比对，制度内重复参保7,092人；再与参加职工基本医疗保险人数比对，跨制度重复参保1,658人；上述两项重复参保人数共计8,750人（7,092人+1,658人）。剔除上述参保人数后，海南省城乡居民基本医疗保险参保人数为6,688,332人，未重复申请财政补助资金。

④虚报参保人数。海南省城乡居民医保参保人数为6,688,332人，虚报参保人数0人。

⑤参保人政策范围内住院费用报销比。2022年，海南省城乡居民医保参保者住院费用中，政策范围内报销比为84%，达到绩效指标值70%。

⑥参保人住院费用实际报销比。2022年海南省城乡居民医保参保者住院费用中，统筹基金报销比为57%，补充保险支付20%，实际报销比为两项之和，即77%，超过指标值55%。

⑦实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革。海南省积极推进医保支付方式改革，2022年实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革市县达8个，达到绩效目标值≥2个。

⑧开展门诊统筹。2019年12月18日，海南省医疗保障局印发了《海南省城乡居民基本医疗保险普通门诊统筹管理办法（试行）》的通知》（琼医保规〔2019〕9号），参保居民享受普通门诊统筹待遇，起付线为50元，最高支付限额为300元，在起付线以上最高支付限额以下的费用，统筹基金和参保居民按比例分担。此外，2019年12月，海南省医疗保障局、海南省财政厅、海南省卫生健康委员会、海南省药品监督管理局印发了《关于将高血压糖尿病门诊用药纳入城乡居民基本医疗保险保障的通知》（琼医保规〔2019〕4号），将高血压糖尿病门诊用药纳入城乡居民基本医疗保险保障。2021年12月30日，海南省医疗保障局印发了《关于调整海南省城乡居民基本医疗保险普通门诊待遇标准的通知》（琼医保规〔2021〕6号），自2022年1月1日起适度上调城乡居民普通门诊统筹待遇水平。

⑨基金滚存结余可支付月数。2022年城乡居民基本医疗保险基金总收入65.97亿元，总支出59.21亿元（不含补助下级支出，上解上级支出），累计结余69.27亿元，累计可支付月数14个月，遵照“以收定支、收支平衡，略有结余”，超出绩效目标6-9 月。

（3）时效指标（医疗费用即时结算率）

2022年海南省城乡居民医疗费用即时结算率为99.89%（即时结算次数为11085126次/总结算次数为11095482次），超过标准值95%。

2.满意度指标（参保对象满意度）

为了准确客观的了解参保者对城乡居民基本医疗保险制度的满意度，通过网上问卷的形式开展城乡居民医保满意度调查，共回收有效问卷9922份。数据显示城乡居民对医保政策的满意度为98.76%，对医保经办部门的满意度为98.95%，对医保服务的满意度为98.81%，综合满意度为98.84%。2022年海南省各级医保服务中心线下办件“好差评”评价满意度为99.89 %。两项调查结果均显示：城乡居民参保者的总体满意度高于85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1.基本医疗保险参保率有待提高，主要原因在于剔除重复参保后，参保人数大幅下降；

2.根据与商业保险公司三个合同期（2014-2016年、2017-2019年、2020-2022年）审计报告的大病保险基金结算情况，结合商业保险公司提出2018年后持续赔付应赔未赔金额，医保基金预计赔付大病保险承保商业保险公司1.4亿元；三个合同期里，其中2020年已全部完成清算，2022年尚未审计；

3.我省城乡居民疫苗及接种专项经费从职工基本医疗保险基金中安排。

（二）下一步改进措施

一是将全面梳理我省基本医疗保险参保扩面工作有关情况，摸清参保扩面底数，发现存在问题，提出意见建设，进一步提升海南省参保率；二是尽快开展并完成与商业保险公司三个合同期的城乡居民大病保险业务清算工作；三是积极做好医保基金形势分析，加强基金监督管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

继续推进绩效考核，在资金分配时，严格执行对重复参保和虚假参保人数财政补助的扣减，规范支出行为，优化支出结构，提高财政补助资金使用效益。按照要求，及时主动将绩效自评结果在门户网站公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

海南省中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2022年度）。