一、项目概况

（一）项目基本情况：

1.立项情况: 上海交通大学医学院海南国际医学中心（医学科技创新基地）项目选址乐城先行区LC07-11-01(局部)、LC07-16-01(局部)地块,项目总建筑面积113830平方米，其中地上建筑面积85930平方米，地下建筑面积27900平方米，包含地块A科研实验区，总建筑面积约68430㎡，地上建筑面积约53430㎡，主要建设科研楼、科教楼、综合楼，地下建筑面积15000平方米;地块C生活服务区，总建筑面积45400平方米，其中地上建筑面积32500平方米，主要建设宿舍用房、部分行政及生活服务用房。项目于2021年11月19日获得项目建议书批复，于2021年12月29日获得可行性研究报告批复，于2022年3月3日获得初步设计及概算批复，项目施工单位于2022年4月进场，于2023年12月29日实现项目竣工备案。项目建设单位为海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局。。

2.实施项目主体:预算单位为海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局，上海交通大学医学院海南国际医学中心（医学科技创新基地）项目科研实验区新建工程属于部门项目主管部门为海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局。

项目负责人为：何书武

联系电话：15008060008

3.资金及主要内容：

根据《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局关于上海交通大学医学院海南国际医学中心（医学科技创新基地）项目初步设计及概算的批复》(乐管审批〔2022〕3号)资金来源于政府投资。

2023年度下达中央资金26700万元，已全部用于上海交通大学医学院海南国际医学中心项目建设，项目已完成竣工备案。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标：

为汇聚医学科技创新要素与资源，推动医教研高水平协同发展，加快博鳌乐城先行区重大体制机制创新，助力海南建设世界一流医学科研基地。

2023年年度目标是：完成项目全部建设内容及竣工验收工作。

当年年度目标完成情况：项目于2023年12月完成项目全部建设内容，于2023年12月29日取得竣工验收备案证。完成了2023年初计划的2023年底完工的计划。全年预算完成100%，完成投资金额26700万元。项目累计完成投资金额71700万元。

2.绩效指标设定情况：

（1）促进产业项目落地≥2家；

（2）建设工程数量≥1项；

（3）项目设计变更率≤5%；

（4）项目第三季度投资完工率≥85%；

（5）促进乐城先行区07单元开发明显提升；

（6）促建筑（工程）综合利用率≥100%；

（7）项目收益人群≥11万人次；

（8）超概算项目比例≤0%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

为将乐城先行区打造成为全球领先的医疗创新平台提供重要支撑，助力乐城先行区建成中 国医疗对外开放的世界级窗口，打造医学科技创新研究高地、医学人才引育高地及医学科研国际合作高地。乐城管理局于2021年11月19日审批同意上海交通大学医学院海南国际医学中心（医学科技创新基地）项目选址于LC07-11-01(局部)、LC07-16-01(局部)地块建设，并由海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局作为项目的实施主体，推动项目建设及资金支付。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数16,000万元，资金总额-全年预算数26,700万元，

财政资金-年初预算数16,000万元财政资金-全年预算数26,700万元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数26,700万元，资金总额-执行率100%。

其中：

财政资金-全年执行数26,700万元，财政资金-执行率100.00%；

专户全年执行数0元，专户-执行率0；

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%。

（四）项目资金管理情况

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合省财政厅下达的资金使用范围和用途。项目资金使用按照乐城管理局制定的《财务收支审批暂行规定》《财务付款暂定管理办法》进行管理，按照规定对项目支出进行审批，审批程序较为齐全。根据《会计法》《企业会计准则》及内部控制等法律法规的相关要求，参照《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局财务管理办法》规定完善内部财务控制体系，对项目资金支付进行全面预算管理，审批程序手续齐全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

上海交通大学医学院海南国际医学中心（医学科技创新基地）项目科研实验区新建工程2022年3月3日获得初步设计及概算批复，2022年3月30日完成施工总承包单位招标和中标公示，2022年6月2日取得施工函正式开工建设。项目总建筑面积113830平方米，其中地上建筑面积85930平方米，地下建筑面积27900平方米。

截止报告日，项目全部建设内容完成，于2023年12月29日取得竣工验收备案证。

（二）项目管理情况

加强沟通协调，形成工作合力，全力推动项目建设。定期或不定期公布支出进度，及时进行绩效运行监控，督促项目建设单位严格按计划推进项目建设与资金支付，已具备支付条件的大额项目抓紧报账支出，加快执行进度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.2023年总体目标完成情况

项目已于2023年12月完成全部工程内容，2023年12月完成全部建设内容的竣工备案。完成了2023年初计划的2023年底完工的计划。全年预算完成100%，完成投资金额26700万元。项目累计完成投资金额71700万元。

2.绩效目标指标完成情况

（1）促进产业项目落地≥2家，该项指标完成1家，完成50%；

（2）建设工程数量≥1项，该项指标完成；

（3）项目设计变更率≤5%，该项指标完成；

（4）项目第三季度投资完工率≥85%，该项指标完成；

（5）促进乐城先行区07单元开发明显提升，该项指标完成；

（6）建筑（工程）综合利用率≥100%，该项指标完成；

（7）项目收益人群≥11万人次，该项指标完成；

（8）超概算项目比例≤0%，该项指标完成；

项目总建筑面积113830平方米，其中地上建筑面积85930平方米，地下建筑面积27900平方米，地块A科研实验区主要建设科研楼、科教楼、综合楼;地块C生活服务区主要建设宿舍用房、部分行政及生活服务用房，该项指标完成。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目尚未交付使用，只引导了一家公益二类事业单位落地，故促进产业项目落地完成50%进度。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

推进项目交付工作，保障项目顺利交付使用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是加强组织领导、加强沟通协调，形成工作合力，及时推动部署项目建设工作，加快支付进度。二是强化制度建设，积极推进绩效管理，坚持将绩效理念嵌入预算管理全过程，及时做好绩效运行监控。定期或不定期公布支出进度，及时进行绩效运行监控，督促项目建设单位严格按计划推进项目建设与资金支付，已具备支付条件的大额项目抓紧报账支出，加快执行进度。