一、项目概况

（一）项目基本情况

1.立项情况

博鳌乐城先行区幼儿园新建工程项目选址乐城先行区LC07-17-02地块，本项目用地面积约8536平方米，总建筑面积约7506.33㎡，地上建筑面积约6545.03㎡，地下建筑面积约961.30㎡，办学规模为15个班，共450个学位。项目于2022年11月3日获得项目建议书批复，于2023年12月12日获得可行性研究报告批复，于2022年12月28日获得初步设计及概算批复，项目施工单位于2023年2月进场。项目建设单位为海南博鳌乐城发展控股有限公司。

2.实施项目主体

2020年度海南省重点产业发展专项资金项目实施主体为乐城管理局，是根据《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局设立和运行规定》（海南省人民政府令第283号）和海南省人民代表大会常务委员会《关于海南自由贸易港洋浦经济开发区等重点园区管理体制的决定》精神，由立法机关专门立法，按照法律程序设立，履行政府部分行政管理和公共服务职能，具有独立法人地位，运行比较灵活，不列入政府机构序列、不纳入公务员体系、不以营利为目的，市场化运作、企业化管理的法定机构。       

乐城管理局成立于2019年8月2日，原登记类型为有限责任公司（国有独资），注册资本：壹亿圆整；登记机关为海南省市场监督管理局，并于2020年5月14日在企业登记机关办理了注销登记。2020年5月7日，单位取得由中共海南省委机构编制委员会办公室颁发的统一社会信用代码证书，机构性质：机关；统一社会信用代码证书：11460000MB1A5937XE；机构地址：海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路12号；负责人：顾刚。2022年5月18日，根据海南省人民政府关于贾宁等职务任免的通知（琼人字〔2022〕10号），乐城管理局局长由顾刚同志变为贾宁同志；2022年6月1日，中央机构编制委员会办公室将我局统一社会信用代码证书进行变更，变更后信息如下，机构性质：机关；统一社会信用代码证书：11460000MB1A5937XE；机构地址：海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路12号；负责人：贾宁。     

3.资金及主要内容：

（1）项目资金来源

根据《海南省教育厅关于做好2023年中央省级财政支持学前教育发展资金下达后有关工作安排的通知》（琼教基〔2023〕4号）《海南省财政厅 海南省教育厅关于调整下达 2023 年支持学前教育发展资金的通知》（琼财教〔2023〕628号）文件精神，省财政厅下达学前教育发展资金1705万元用于博鳌乐城先行区幼儿园新建工程项目建设；为加快项目建设，经省政府批准，省财政厅对2023年海南省人民政府可持续发展债券中关于博鳌乐城先行区医工转化平台的资金额度调减3000万元用于博鳌乐城先行区幼儿园新建工程项目建设。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

1.总体目标：新建一所办学规模为15个班，共450个学位的全日制幼儿园，完善琼海市幼儿教育基础设施建设，改善琼海市幼儿园布局不合理，缓解公办学位紧缺的现状，缓解幼儿“上园难，上园贵”的热点民生问题。切实保障乐城先行区3-6周岁幼儿均能就近接受优质学前教育，满足高质量学前教育需求的需要，加强乐城先行区的学前教育资源配置。2023年年度目标是：新建一所办学规模为15个班，共450个学位的全日制幼儿园，启动幼儿活动用房、服务用房、附属用房、设备用房建设工作，完成项目主体建设内容。启动室内精装、室外游戏场地、道路、绿化景观工作。

当年年度目标完成情况：项目于2023年2月正式开工建设，截至2024年4月，项目室内精装修整体完成98%；公区装修完成80%；室外管网安装完成100%；园林完成100%；沥青道路及室外地胶正在施工。

2.绩效指标设定情况：

（1）建设工程量≥7479.28平方米；

（2）建设工程数量≥1项；

（3）学位数≤450学位；

（4）建筑（工程）综合利用率≥95%；

（5）受益群体满意度≥90%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

为解决博鳌乐城先行区教育短板，助力产城融合，满足博鳌乐城先行区人才对子女优质教育的需求，乐城管理局积极推进乐城幼儿园建设、运营工作。乐城管理局于2022年第三十六次党委会会议，审议同意博鳌乐城先行区幼儿园项目选址于 LC07-17-02 地块建设，并由海南博鳌乐城发展控股有限公司作为项目的实施主体，推动项目建设及资金支付。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额－年初预算数0元，资金总额－全年预算数30000000元，

财政资金－年初预算数0元财政资金－全年预算数30000000元，

专户－年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额－全年执行数30000000元，资金总额－执行率0元

其中：

财政资金－全年执行数30000000元，财政资金－执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户－执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合省财政厅下达的资金使用范围和用途。项目资金使用按照乐城管理局制定的《财务收支审批暂行规定》《财务付款暂定管理办法》进行管理，按照规定对项目支出进行审批，审批程序较为齐全。根据《会计法》《企业会计准则》及内部控制等法律法规的相关要求，参照《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局下属公司财务管理办法》规定，结合乐城发控公司实际情况，建立各项财务管理制度，完善内部财务控制体系，对项目资金支付进行全面预算管理，审批程序手续齐全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

博鳌乐城先行区幼儿园新建工程2022年12月28日取得初步设计及概算批复，2023年2月11日完成施工总承包单位招标和中标公示，2023年2月14日取得施工函正式开工建设。原项目规划总用地面积为8536.29平方米，建设总建筑面积约7455.53平方米，其中地上建筑面积约6484.46平方米，地下室建筑面积971.07平方米。

2023年2月25日，乐城发控公司组织设计单位完成本项目建筑方案调整并通过专家审查。建筑方案调整后总建筑面积为7506.33㎡，地上建筑面积6545.03㎡，地下建筑面积961.30㎡。

2023年12月19日，根据调整后的建筑方案，乐城发控公司在乐城园区服务一体化平台完成本项目的《建设工程规划许可证》办理，总建筑面积7506.33㎡，地上建筑面积约6545.03㎡，地下建筑面积约961.30㎡。

截至报告日，项目室内精装修整体完成98%；公区装修完成80%；室外管网安装完成100%；园林完成100%；沥青道路及室外地胶正在施工，计划于2024年6月完成项目竣工验收。

（二）项目管理情况

加强沟通协调，形成工作合力，全力推动项目建设。定期或不定期公布支出进度，及时进行绩效运行监控，督促项目建设单位严格按计划推进项目建设与资金支付，已具备支付条件的大额项目抓紧报账支出，加快执行进度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.2023年总体目标完成情况

项目于2023年2月正式开工建设，截至2024年4月，项目室内精装修整体完成98%；公区装修完成80%；室外管网安装完成100%；园林完成100%；沥青道路及室外地胶正在施工。

2.绩效目标指标完成情况

（1）“建设工程量≥7479.28平方米”指标分析

项目最终实际建设总建筑面积为7506.33㎡，该项指标完成。

（2）“建设工程数量≥1项”指标分析

新建一个幼儿园项目，该项指标完成。

（3）“学位数≤450学位”指标分析

幼儿园规划学位为450个，开班数为15个班，该项指标完成。

（4）“建筑（工程）综合利用率≥95%”指标分析

项目总建筑面积7506.33㎡，地上建筑面积约6545.03㎡，地下建筑面积约961.30㎡，包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房、设备用房、室外游戏场地、道路、绿化景观等建设内容，该项指标完成。

（5）“受益群体满意度≥90%”指标分析

本项指标主要通过调查问卷的形式进行评价。本次评价调查对象为园区内企业，共发放调查问卷23份,有效问卷21份，其中：调查得分90分以上的问卷12份、调查得分80分以上至90分的问卷9份，平均得分91.38分，则企业满意度为91.38%。该绩效指标已完成。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目设定的绩效目标均已完成，无未完成情况。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续推进项目建设工作，保障项目顺利竣工验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是加强组织领导、加强沟通协调，形成工作合力，及时推动部署项目建设工作，加快支付进度。二是强化制度建设，积极推进绩效管理，坚持将绩效理念嵌入预算管理全过程，及时做好绩效运行监控。定期或不定期公布支出进度，及时进行绩效运行监控，督促项目建设单位严格按计划推进项目建设与资金支付，已具备支付条件的大额项目抓紧报账支出，加快执行进度。

海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局

2024年5月11日