一、项目概况

（一）项目基本情况：

1.立项情况:博鳌乐城先行区乐城大桥项目路线全长1.757km，标准段路幅宽度32m/30m，道路等级定级为城市主干路，设计车速60km/h；工程设置特大桥1座/1191m，主桥推荐采用独塔悬索桥，主桥段宽度32m/36m/47m（47m为主塔局部绕行段最宽处）。工程内容包含道路、桥梁、排水、给水、电力、通信、绿化、交通工程等。项目施工单位于2021年7月进场。项目建设单位为海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区开发建设有限公司。

2.实施项目主体:预算单位为海南博鳌乐城国际医疗旅游现行区管理局，博鳌乐城先行区乐城大桥新建工程属于部门项目主管部门为海南博鳌乐城国际医疗旅游现行区管理局。

项目负责人为：刘国贵

联系电话：18691682760

3.资金及主要内容：

项目资金来源

乐城大桥新建工程政府投资项目，财政资金建设。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

1.总体目标：新建一座全长1757米的博鳌乐城先行区乐城大桥项目，完善连接博鳌乐城先行区南北片区及路网基础设施，促进城市发展。

2023年年度目标是：博鳌乐城先行区乐城大桥项目路线全长1757米，含特大桥一座，桥长1193米，建设内容包含道路、桥梁、给排水、电力、通信、绿化、交通工程等。项目计划于2024年6月底建成通车。

当年年度目标完成情况：项目引桥、道路主体结构施工完成，引桥桥面系施工完成50%，道路路面下面层沥青摊铺完成，道路附属工程施工完成80%；主桥主塔、箱梁施工完成，悬索体系施工完成50%；亮化工程、照明工程、交通工程等附属工程同步施工中。

2.绩效指标设定情况：

（1）建设长度≤1.757千米；

（2）建设工程数量≥1项；

（3）建设宽度≤47米；

（4）一般项目合格率≥80%；

（5）主控项目合格率＝100%；

（6）项目按计划付款率≥80%；

（7）项目按计划验收率≥95%；

（8）项目收益人群≥20万人次；

（9）收益群体满意度≥95%；

（10）超概算项目比例≤10%；

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

博鳌乐城国际医疗旅游先行区乐城大桥正式开工建设。这是海南省第一座悬索桥，是一座集景观性、功能性于一体的特大型桥梁。大桥横跨万泉河两岸，将极大改善先行区基础设施配套和城市功能，提升先行区的形象和品质，加快先行区北岸建设步伐，助推先行区与嘉积城区的融合发展。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数16,000万元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数16,000万元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数16,000万元，资金总额-执行率100%；

其中：

财政资金-全年执行数16,000万元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合省财政厅下达的资金使用范围和用途。项目资金使用按照乐城管理局制定的《财务收支审批暂行规定》《财务付款暂定管理办法》进行管理，按照规定对项目支出进行审批，审批程序较为齐全。根据《会计法》《企业会计准则》及内部控制等法律法规的相关要求，根据《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局财务管理办法》规定，完善内部财务控制体系，对项目资金支付进行全面预算管理，审批程序手续齐全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

博鳌乐城先行区乐城大桥新建工程2021年5月13日取得初步设计及概算批复，2021年6月23日完成施工总承包单位招标和中标公示，2022年4月29日取得施工许可证正式开工建设。博鳌乐城先行区乐城大桥项目路线全长1757米，含特大桥一座，桥长1193米，建设内容包含道路、桥梁、给排水、电力、通信、绿化、交通工程等。

截止报告日，项目引桥、道路主体结构施工完成100%，引桥桥面系施工完成50%，道路路面下面层沥青摊铺完成100%，道路附属工程施工完成80%；主桥主塔及箱梁施工完成100%，悬索体系施工完成100%%；亮化工程、照明工程、交通工程等附属工程同步施工中。

（二）项目管理情况

加强沟通协调，形成工作合力，全力推动项目建设。定期或不定期公布支出进度，及时进行绩效运行监控，督促项目建设单位严格按计划推进项目建设与资金支付，已具备支付条件的大额项目抓紧报账支出，加快执行进度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.2023年总体目标完成情况

截止2023年年底，项目引桥、道路主体结构施工完成，引桥桥面系施工完成50%，道路路面下面层沥青摊铺完成，道路附属工程施工完成80%；主桥主塔、箱梁施工完成，悬索体系施工完成50%；亮化工程、照明工程、交通工程等附属工程同步施工中。

2.绩效目标指标完成情况

（1）“建设长度≤1.757千米”指标分析

乐城大桥项目最终实际建设长度为1.757千米，该项指标完成。

（2）“建设工程数量≥1项”指标分析

新建一座博鳌乐城先行区乐城大桥项目，该项指标完成。

（3）“建设宽度≤47米”指标分析

乐城大桥项目最终实际建设宽度主桥中心部位宽度46米、主桥宽36米及引桥宽32米，均小于47米，该项指标完成

（4）“一般项目合格率≥80%”指标分析

乐城大桥一般项目合格率为95%，大于80%，该项指标完成。

（5）“主控项目合格率＝100%”指标分析

乐城大桥项目主控合格，指标分析完成。

（6）“项目按计划付款率≥80%”指标分析

乐城大桥项目工程付款由乐城管理局支付，2023年计划付款率100%，无拖欠付款情况。

（7）“项目按计划验收率≥95%”指标分析

乐城大桥项目按工程节点计划验收通过率高于95%，预计2024年6月份通车。

（8）“项目收益人群≥20万人次”指标分析

乐城大桥项目收益人包括乐城、中原镇、嘉积镇常住人口及外来客商等人群，总数约为25万人，大于20万人次，指标分析完成。

（9）“收益群体满意度≥95%”指标分析

乐城大桥项目是为加速琼海、乐城产城融合速度，便民、群众满意度较高，指标分析完成。

（10）“超概算项目比例≤10%”指标分析

乐城大桥项目预结算金额为概算批复金额93%，未超概算范围，指标分析完成。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

乐城大桥项目设定的绩效目标均已完成，无未完成情况。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续推进项目建设工作，保障项目顺利竣工验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是加强组织领导、加强沟通协调，形成工作合力，及时推动部署项目建设工作，加快支付进度。二是强化制度建设，积极推进绩效管理，坚持将绩效理念嵌入预算管理全过程，及时做好绩效运行监控。定期或不定期公布支出进度，及时进行绩效运行监控，督促项目建设单位严格按计划推进项目建设与资金支付，已具备支付条件的大额项目抓紧报账支出，加快执行进度。