一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目立项情况

随着海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港逐步开展，为园区营造良好的营商环境，加快推动先行区建设，确保园区开发、运营等工作顺利进行，根据《海南省人民政府专题会议纪要》（〔2019〕88号）文件精神等相关政策要求，结合海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局（以下简称“乐城管理局”）的部门职责范围，乐城管理局设立了园区考核奖励资金项目。

2.项目实施主体

2020年度园区考核奖励资金项目实施主体为乐城管理局，是根据《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局设立和运行规定》（海南省人民政府令第283号）和海南省人民代表大会常务委员会《关于海南自由贸易港洋浦经济开发区等重点园区管理体制的决定》精神，由立法机关专门立法，按照法律程序设立，履行政府部分行政管理和公共服务职能，具有独立法人地位，运行比较灵活，不列入政府机构序列、不纳入公务员体系、不以营利为目的，市场化运作、企业化管理的法定机构。                              

乐城管理局成立于2019年8月2日，原登记类型为有限责任公司（国有独资），注册资本：壹亿圆整；登记机关为海南省市场监督管理局，并于2020年5月14日在企业登记机关办理了注销登记。2020年5月7日，单位取得由中共海南省委机构编制委员会办公室颁发的统一社会信用代码证书，体现机构性质：机关；统一社会信用代码证书：11460000MB1A5937XE；机构地址：海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路12号；负责人：顾刚。2022年5月18日，根据海南省人民政府关于贾宁等职务任免的通知（琼人字〔2022〕10号），乐城管理局局长由顾刚同志变为贾宁同志；2022年6月1日，中央机构编制委员会办公室将我局统一社会信用代码证书进行变更，变更后信息如下，机构性质：机关；统一社会信用代码证书：11460000MB1A5937XE；机构地址：海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路12号；负责人：贾宁。           

3.项目资金及主要内容

（1）项目资金来源

省发展改革委牵头组织开展园区考核，其中考核结果为良好的单位获得奖励资金1000万元。

（2）项目主要内容

乐城管理局2023年度园区考核奖励资金项目属于资本性项目，主要用于基础设施项目建设，推进园区产业发展，提升园区整体印象，满足发展需求，保障管理局正常运转等。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

该项目的总体目标为：保障管理局正常运转，推进园区产业发展。按照2023年政府投资计划保障基础设施建设项目规划完成序时进度，提升园区整体形象，满足发展需求。保障2023年谋划的产业项目前期工作顺利推进。

2.项目具体绩效目标

该项目具体绩效目标设置按产出指标、效益指标和满意度指标三类对绩效目标进行了细化和量化，具体设置情况如下：

二、项目决策及资金管理使用情况

（一）项目资金到位情况分析

乐城管理局2023年度园区考核奖励资金1000万元于2023年9月28日下达乐城管理局账户。

（二）项目资金执行情况分析

预算情况如下：

财政资金－年初预算数0元，财政资金－全年预算数1,000.00万元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

财政资金－全年执行数1,000.00万元，财政资金－执行率100.00% 。     

（四）项目资金管理情况分析

项目资金使用按照乐城管理局制定的《财务收支审批暂行规定》《财务付款暂定管理办法》进行管理，按照规定对项目支出进行审批，审批程序较为齐全。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.2023年总体目标完成情况

乐城管理局正常运转，2023年政府投资计划保障基础设施建设项目按规划进行，谋划的产业项目前期工作顺利推进，完成2023年度目标。

2.绩效目标指标完成情况

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

（1）建设工程数量

指标解释：对“建设工程数量”指标设定了“≥1个”的绩效目标。

绩效分析：截至2023年12月底，园区完成博鳌乐城先行区排塘街道路工程、博鳌乐城先行区排塘公园、博鳌乐城先行区右岸消防站、上海交通大学医学院海南国际医学中心（医学科技创新基地）项目科研区及上海交通大学医学院海南国际医学中心（医学科技创新基地）项目生活区5个项目的竣工验收，乐城管理局将园区考核奖励资金用于建设工程数量完成率为100%。乐城管理局完成了设定的绩效目标。

（2）项目设计变更率

指标解释：对“项目设计变更率”指标设定了“≤10%”的绩效目标。

绩效分析：截至2023年12月31日，乐城项目设计变更率为0%。乐城管理局完成了设定的绩效目标。

效益指标完成情况分析，乐城管理局对项目资金使用效果设定了2条社会效益指标，各项指标的完成情况分析如下：

（3）项目受益人数>18万人指标完成情况分析

指标解释：对“ 项目受益人数>18万人”指标设定了“≥1个”的绩效目标。

绩效分析：上海交通大学医学院海南国际医学中心（医学科技创新基地）项目、博鳌乐城先行区医工转化平台、乐城大桥等项目惠及周边嘉积镇、中原镇、博鳌镇人群约47.5万人。乐城管理局完成了设定的绩效目标。

（4）建筑（工程）综合利用率指标完成情况分析

指标解释：对“ 建筑（工程）综合利用率”指标设定了“≥95%”的绩效目标。

绩效分析：园区实行精细化管理，确保施工过程中的材料使用符合设计要求，减少浪费。对施工废弃物进行分类处理和回收，实现资源再利用，总体建筑（工程）综合利用率99%，该绩效指标完成。乐城管理局完成设定了的绩效目标。

（5）受益群体满意度指标完成情况分析

指标解释：对“受益群体满意度”指标设定了“≥80%”的绩效目标。

绩效分析：本项指标主要通过调查问卷的形式进行评价。本次评价调查对象为园区内企业，共发放调查问卷20份，有效问卷20份，其中：调查得分90分以上的问卷15份、调查得分80分以上至90分的问卷5份，平均得分94.25分，则企业满意度为94.25%。乐城管理局完成了设定的绩效目标。

（6）成本指标完成情况分析

指标解释：对“超概算项目比例”指标设定了“≤0个”的绩效目标。

绩效分析：截至2023年12月31日，乐城先行区无超概算项目。乐城管理局完成了设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局

2024年5月11日