一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目立项情况

随着海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港逐步开展，为园区营造良好的营商环境，加快推动先行区建设，确保园区开发、运营等工作顺利进行，根据《海南省人民政府专题会议纪要》（〔2019〕88号）文件精神等相关政策要求，结合海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局（以下简称“乐城管理局”）的部门职责范围，乐城管理局设立了园区发展资金项目。

2.项目实施主体

2023年度海南省园区发展资金项目实施主体为乐城管理局，是根据《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局设立和运行规定》（海南省人民政府令第283号）和海南省人民代表大会常务委员会《关于海南自由贸易港洋浦经济开发区等重点园区管理体制的决定》精神，由立法机关专门立法，按照法律程序设立，履行政府部分行政管理和公共服务职能，具有独立法人地位，运行比较灵活，不列入政府机构序列、不纳入公务员体系、不以营利为目的，市场化运作、企业化管理的法定机构。                              

乐城管理局成立于2019年8月2日，原登记类型为有限责任公司（国有独资），注册资本：壹亿圆整；登记机关为海南省市场监督管理局，并于2020年5月14日在企业登记机关办理了注销登记。2020年5月7日，乐城管理局取得由中共海南省委机构编制委员会办公室颁发的统一社会信用代码证书，体现机构性质：机关；统一社会信用代码证书：11460000MB1A5937XE；机构地址：海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路12号；负责人：顾刚。2022年5月18日，根据海南省人民政府关于贾宁等职务任免的通知（琼人字〔2022〕10号），乐城管理局局长由顾刚同志变为贾宁同志；2022年6月1日，中央机构编制委员会办公室将我局统一社会信用代码证书进行变更，变更后信息如下，机构性质：机关；统一社会信用代码证书：11460000MB1A5937XE；机构地址：海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路12号；负责人：贾宁。           

3.项目资金及主要内容

（1）项目资金来源

根据《海南省人民政府专题会议纪要》（〔2019〕88号）精神，省财政厅从省重点产业发展专项资金中安排乐城管理局2023年度园区发展资金30000万元，其中20000万元资金纳入2023年中央直达资金范围。

根据《海南省财政厅关于下达2023年综合财力补助资金预算的通知》（琼财社〔2023〕598号），批复海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区2023年综合财力补助资金10,000.00万元，由乐城管理局统筹用于先行区的建设和产业发展。

以上资金合计40000万元。

（2）项目主要内容

乐城管理局2023年度园区发展资金项目属于资本性项目，主要用于基础设施项目建设、信息化项目建设、临床真实世界数据应用试点工作和人才引进与培养，提升园区整体印象，满足发展需求，保障管理局正常运转等。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

该项目的总体目标为：保障乐城管理局正常运转，推进园区产业发展；加强与新媒体、国际合作，进一步提升园区知名度，增加人流量；按照2023年基础设施建设项目规划完成序时进度，提升园区整体印象，满足发展需求；推动国家药监局药品医疗器械科学研究基地建设，筹办博鳌国际药械真实世界研究大会；推动国际最新医疗器械和药品加快在中国上市，为广大患者切身享受到海南自贸港建设的成果。

2.项目具体绩效目标

该项目具体绩效目标设置按产出指标、效益指标和满意度指标三类对绩效目标进行了细化和量化，具体设置情况如下：

二、项目决策及资金管理使用情况

（一）项目资金到位情况分析

乐城管理局30000万元于2023年6月28日下达乐城管理局账户。8月15日再次下达10000万元。

（二）项目资金执行情况分析

预算情况如下：

财政资金－年初预算数0元，财政资金－全年预算数40,000.00万元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

财政资金－全年执行数40,000.00万元，财政资金－执行率100.00% 。     

（四）项目资金管理情况分析

项目资金使用按照乐城管理局制定的《财务收支审批暂行规定》《财务付款暂定管理办法》进行管理，按照规定对项目支出进行审批，审批程序较为齐全。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.2023年总体目标完成情况

乐城管理局正常运转，积极通过与新媒体、国际合作，进一步提升园区知名度，增加人流量推进园区产业发展，基本完成2023年度目标。

2.绩效目标指标完成情况

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

（1）国际药械展参展商数量指标完成情况分析

指标解释：对“国际药械展参展商数量”指标设定了“≥50个”的绩效目标。

绩效分析：截至2023年12月31日，乐城先行区国际药械展签订协议的参展商数量为53个。乐城管理局完成了设定的绩效目标。

（2）建设海南博鳌乐城智慧医疗应用（一期）指标完成情况分析

指标解释：对“建设海南博鳌乐城智慧医疗应用（一期）”指标设定了“=1个”的绩效目标。

绩效分析：截至2023年12月31日，海南博鳌乐城智慧医疗应用（一期）项目实施进度为80%。乐城管理局完成了设定的绩效目标，海南博鳌乐城智慧医疗应用（一期）项目于2022年5月12日获得初设批复，较原计划推迟了5个月，致使23年工程进度滞后，目前工程进度完成80%。

（3）进口特许药械使用量指标完成情况分析

指标解释：对“进口特许药械使用量”指标设定了“≥20000例”的绩效目标。

绩效分析：截至2023年12月31日，乐城先行区内进口特许药械使用量为28646例，完成率为143.23%。乐城管理局完成了设定的绩效目标。

（4）税收收入指标完成情况分析

指标解释：对“税收收入”指标设定了“≥13000万元”的绩效目标。

绩效分析：截至2023年12月31日，乐城先行区内医疗机构税收收入达到1.84亿元，完成率为142%。乐城管理局完成了设定的绩效目标。

（5）完成项目竣工验收

指标解释：对“完成项目竣工验收”指标设定了“≥5个”的绩效目标。

绩效分析：截至2023年12月底，园区完成博鳌乐城先行区排塘街道路工程、博鳌乐城先行区排塘公园、博鳌乐城先行区右岸消防站、上海交通大学医学院海南国际医学中心（医学科技创新基地）项目科研区及上海交通大学医学院海南国际医学中心（医学科技创新基地）项目生活区5个项目的竣工验收，完成率为100%。乐城管理局完成了设定的绩效目标。

（6）新建公立医院并开业

指标解释：对“新建公立医院并开业”指标设定了“≥1个”的绩效目标。

绩效分析：四川大学华西乐城医院于2023年12月18日开业。根据上述分析，乐城管理局完成了设定的绩效目标。

（7）生态环境质量

指标解释：对“生态环境质量”指标设定了“优”的绩效目标。

绩效分析：2023年全年共组织开展5次（投入30人次）入园企业环保手续核查、设施设备管理运维情况核查等工作，针对各类检查发现问题，印发整改文件或约谈企业约35家次，经过多次环保核查和整改和现场指导帮扶，园区各医疗机构在环境保护制度、体系、设施和台账管理等方面均趋于完善，在2023年中央环保督察中，先行区取得了督办案件移交数量和环保投诉数量均为零的好成绩。根据以上分析，乐城管理局完成了设定的绩效目标。

（8）临床真实世界数据应用，推动国际药械在国内上市数量指标完成情况分析

指标解释：对“临床真实世界数据应用，推动国际药械在国内上市数量”指标设定了“≥2例”的绩效目标。

绩效分析：根据统计数据显示，2023年度，乐城管理局推动国际药械硬性巩膜接触镜、硬性透气性巩膜接触镜、英克司兰钠注射液、人工耳蜗声音处理器共四款产品在国内成功上市，完成率为200%。乐城管理局超额完成了设定的绩效目标。

（9）医疗机构经营收入指标完成情况分析

指标解释：对“医疗机构经营收入”指标设定了“≥250000万元”的绩效目标。

绩效分析：截至2023年12月31日，园区内医疗机构经营收入达到46.98亿元，完成率为188%。乐城管理局完成了设定的绩效目标。

（10）筹办真实世界数据与证据研究大会指标完成情况分析

指标解释：对“筹办真实世界数据与证据研究大会”指标设定了“=1场”的绩效目标。

绩效分析：根据工作部署，博鳌国际药械真实世界研究大会于2023年10月31日至11月1日召开。乐城管理局完成设定了的绩效目标。

（11）园区影响力指标完成情况分析

指标解释：对“园区影响力”指标设定了“有所提升”的绩效目标。

绩效分析：2023年，涉及“博鳌乐城先行区”的全网信息总计1684334条，较2022年（1184808条）增长了499526条，同比增长率达42.16%。同时园区影响力存在以下亮点工作：

一年来，乐城亮相中央电视台新闻联播、焦点访谈、经济半小时，新华社、人民网、中国日报、海南卫视、海南日报等央级媒体及地方媒体，经济观察报、21世纪经济报道、中国医药报等行业媒体高度关注乐城发展并推出原创报道。

2023年9月，乐城获第三届金蜗牛奖“罕见病行业贡献奖”。2023年10月，借势2023第十四届环海南岛国际公路自行车赛活动，宣传推广乐城医疗康养资源，21个平台同步直播，全网观看人数超百万。

海南自贸港乐城丹麦推介会获丹麦主流大报《Politiken》（政治报）整版图文报道，欧美、亚太主流媒体及欧洲商业杂志、生物医药网站Biotech、药学专业网站PharmiWeb等海外主流媒体报道。

2023年11月，对第二届博鳌国际药械真实世界研究大会进行全平台宣传，截至2023年11月3日曝光量达到1227.03万次，新华社、中央电视台、中新社、《人民日报》健康客户端、中国日报社等央级和省级媒体发布的原创报道达110条；大会相关新闻在美联社、NBC（美国全国广播公司）、FOX（美国福克斯广播公司）等超440家海外主流媒体、商业媒体机构网站刊发报道，覆盖美国、加拿大、法国等超20个国家和地区，截至目前国际传播量累计覆盖2.9亿人次，持续引发国内外各界热烈反响。

2023年以来，推出乐城品牌形象空间“乐城小屋”等，目前已落地瑞金无锡医院、山西省介休市医疗集团人民医院等医疗机构，以及深圳南山区、万宁、北戴河等地共计19个。乐城管理局完成了设定的绩效目标。

（12）企业满意度指标完成情况分析

指标解释：对“企业满意度”指标设定了“≥80%”的绩效目标。

绩效分析：本项指标主要通过调查问卷的形式进行评价。本次评价调查对象为园区内企业，共发放调查问卷20份，有效问卷20份，其中：调查得分90分以上的问卷15份、调查得分80分以上至90分的问卷5份，平均得分95.50分，则企业满意度为95.50%。乐城管理局完成了设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局

2024年4月16日