一、项目概况    

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容 

1.立项情况：疫苗接种专项补助资金，属于部门项目。

2.实施主体项目：该项目为省医疗保障局本级项目，主管部门为省医疗保障局。

3.资金及主要内容：疫苗接种专项补助资金主要用于做好新冠肺炎疫苗及接种费用保障工作。2023年年初预算为1411.71万元，全年预算为5207.71万元。 

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 

1.年度总体绩效目标：全力做好新冠肺炎疫苗及接种费用保障工作，助力快速建立免疫屏障，维护正常的生产生活秩序，最大限度地保障人民群众的根本利益。

2.绩效指标设定情况

（1）全人群疫苗接种率≥90%；

（2）全省累计完成疫苗接种的人群数≥900万人；

（3）医保部门及时结算医保基金应支付疫苗接种费用≤5日；

（4）全省接种点数量≥400个。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况。根据国家部署，财政对医保基金垫付的疫苗接种专项资金给予补助。2020年1月起，我省医保基金实行统收统支管理，财政补助资金从省级直接拨入医保基金财政专户。

（二）项目资金。财政资金-年初预算数1411.71万元，财政资金-全年预算数5207.71万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。财政资金-全年执行数3645万元，财政资金-执行率69.99%。

（四）项目资金管理情况。严格贯彻落实各项制度，从预算批复到预算执行、收入及支出的管理均严格按照局机关《财务暂行规定》执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。严格按局财务管理暂行规定“先申请，后审批，再使用”的程序审批经费，预算发生调整的按程序报批。

（二）项目管理情况。加强沟通协调，形成工作合力，全力推动项目落实。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.2023年总体目标完成情况

完善新冠病毒疫苗及接种费用保障制度体系建设，指导新冠病毒感染患者医疗保障工作。严密组织新冠疫苗资金清算，协同省财政厅、省卫生健康委，按时完成2022年下半年新冠疫苗及接种费用的清算工作。

2.绩效目标指标完成情况

（1）全人群疫苗接种率≥90%。全年全人群疫苗接种率达到100%，完成目标。

（2）全省累计完成疫苗接种的人群数≥900万人。全年全省累计完成疫苗接种的人群数为1008.98万人，超出完成接种目标。

（3）医保部门及时结算医保基金应支付疫苗接种费用≤5日。省医保服务中心每月根据省卫健委拨付新冠病毒疫苗接种费用的函，按时将合格剂次的新冠疫苗接种费用拨付给接种单位，拨付时间不超过5日。

（4）全省接种点数量≥400个。全年共完成接种点总数为632个，超出完成目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

持续做好新冠肺炎疫苗及接种费用保障工作，维护正常的生产生活秩序，最大限度地保障人民群众的根本利益。严格落实国家医保局有关要求，在收到中央财政转移支付资金预算后，及时配合省财政厅将财政补助资金从省级直接拨入医保基金财政专户。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法：一是加强组织领导，密切部门之间沟通协同，科学编制经费预算。二是强化绩效运行监控，积极推进绩效目标实现。

2.有关建议：根据保障任务，加强谋划，科学编制经费预算，确保预算执行率有效落实。强化绩效目标管理，落实绩效运行监控。加强部门沟通协同，确保资金使用安全。