2024年海南省医疗保障局部门（单位）预算

目  录

第一部分   海南省医疗保障局部门（单位）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   海南省医疗保障局2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省医疗保障局2024年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  海南省医疗保障局部门（单位）概况

一、主要职能

拟订并组织实施全省医疗保障制度政策、规划、标准等，监督管理相关医疗保障基金，组织制定全省医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，推进医疗保障基金支付方式改革，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定并组织实施药品和医用耗材的招标采购政策，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全省医疗保障领域违法违规行为，制定并组织实施全省定点医药机构协议和支付管理办法，负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设等。

二、部门预算单位构成

纳入海南省医疗保障局2024年部门预算编制范围的单位是海南省医疗保障局本级，不含下属单位。

海南省医疗保障局本级内设机构：综合处、政策法规处（行政审批处）、待遇保障处、医疗医药服务管理处、基金监管处（海南省医疗保障稽查执法局、审计处）。

第二部分  海南省医疗保障局2024年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  海南省医疗保障局2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于海南省医疗保障局部门（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省医疗保障局部门（单位）2024年财政拨款收支总预算373,517.36万元，比上年预算数减少49,751.11万元，主要是政府性基金预算资金减少。其中，收入总计373,517.36万元，包括一般公共预算本年收入360,274.79万元、上年结转8,838.17万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转4,404.41万元；支出总计373,517.36万元，包括社会保障和就业支出295.79万元、 卫生健康支出366,737.06万元、 住房保障支出105.80万元,其他支出6,378.71万元，结转下年0万元。

二、关于海南省医疗保障局部门（单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省医疗保障局部门（单位）2024年一般公共预算当年拨款369,112.95万元，比上年预算数减少3,355.52万元，主要是医保能力提升补助资金、博鳌乐城先行区项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出295.79万元，占0.08%； 卫生健康支出366,737.06万元，占99.36%；住房保障支出105.80万元，占0.03%；其他支出1974.3万元，占0.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为119.02万元，比上年预算数增加20.15万元，主要是人员经费预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为176.77万元，比上年预算数减少19.35万元，主要是职业年金坐实预算数较上年少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为53.98万元，比上年预算数增加10.03万元，主要是人员经费预算增加。

4.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为353,202万元，比上年预算数增加1,345.29

万元，主要是2024年上级财政补助资金较上年增长、省财政补助资金减少的共同作用下，资金预算总体增加。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,108.21万元，比上年预算数增加149.82万元，主要是人员增加。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为240.83万元，比上年预算数增加240.83万元，主要预算编制科目调整。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为7,152.98万元，比上年预算数增加2,332.44万元，主要是增加安排基于医保研究应用的真实世界数据库构建信息化预算等。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2024年预算数为4,979.06万元，比上年预算数减少4,909.36万元，主要是部分阶段性任务资金需求较上年减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为105.06万元，比上年预算数增加18.32万元，主要是人员经费预算增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为0.74万元，与上年预算数持平。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为1,974.30万元，比上年预算数减少2,543.7万元，主要是博鳌乐城先行区项目经费较上年减少。

三、关于海南省医疗保障局部门（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省医疗保障局部门（单位）2024年一般公共预算基本支出为1,563.79万元，其中：

人员经费1,369.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金;

公用经费194.23万元，主要包括：办公费、邮电费、 租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、生活补助。

四、海南省医疗保障局部门（单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省医疗保障局部门（单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为24万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因：今年无出国（境）计划安排，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆。公务接待费10万元，与上年预算持平，计划接待10批260人。

（二）海南省医疗保障局部门（单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。0公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、关于海南省医疗保障局部门（单位）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省医疗保障局部门（单位）2024年政府性基金预算当年拨款4,404.41万元，比上年预算数减少46,395.59万元，主要是博鳌乐城先行区建设项目经费减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出4,404.41万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2024年预算数为4,404.41万元，比上年预算数减少46,395.59万元，主要是博鳌乐城先行区建设项目经费减少。

六、关于海南省医疗保障局部门（单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省医疗保障局部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。海南省医疗保障局部门（单位）2024年收支总预算373,517.36万元。

七、关于海南省医疗保障局部门（单位）2024年收入预算情况说明

海南省医疗保障局部门（单位）2024年收入预算373,517.36万元，其中：上年结转13,242.58万元，占3.55%；经费拨款收入360,274.79万元，占96.45%。比上年预算数减少49,751.11万元，主要是政府性基金预算拨款收入减少。

八、关于海南省医疗保障局部门（单位）2024年支出预算情况说明

海南省医疗保障局部门（单位）2024年支出预算373,517.36万元，其中：基本支出1,563.79万元，占0.42%；项目支出371,953.58万元，占99.58%。比上年预算数减少49,751.11万元，主要是博鳌乐城先行区建设项目经费减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海南省医疗保障局（本级）机关运行经费预算115.33万元。

（二）政府采购情况

2024年海南省医疗保障局部门（单位）政府采购预算总额3,051.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3,051.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省医疗保障局部门（单位）共有车辆4辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省医疗保障局部门（单位）8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算367,549.17万元、政府性基金4,404.41万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.城乡居民基本医疗保险补助项目，预算安排353,002万元，主要用于对全省城乡居民基本医疗保险的参保人员进行补助，绩效目标：使全省参保人享受基本医疗保险服务，缓解参保群众“看病难、看病贵”问题。参保率保持在95%以上。

2.医疗服务与保障能力提升补助资金项目，预算安排12,114.87万元，主要用于支持我省医疗服务与保障能力提升，绩效目标是：有效提升我省综合监管、宣传引导、经办服务、信息化、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

3.博鳌乐城先行区医工转化平台项目，预算安排4,404.41万元，主要用于项目主体工程建设，绩效目标是：通过建立设施完善，功能全面的医疗产业链，推动城市健康产业发展，在医疗旅游服务上盘活存量，促进健康消费回流，推动医疗旅游服务在质量提升、经济效益上取得明显成效，产业布局合理优化，产城融合明显加快，切实提升乐城先行区健康产业发展水平，积极推动中国医疗健康产业改革开放，取得海南自贸港封关运作前的早期收获。

4.博鳌乐城先行区康健路道路工程项目，预算安排1,964.30万元，主要用于道路工程建设，绩效目标是：通过建立设施完善，贯通先行区北部主要的进出道路，完善北部的基础设施，有利于北部规划区中的产业项目快速落地，以点带面带动整个园区开发和繁荣，保障乐城先行区与琼海市互联互通，助推产城融合发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。