目 录

第一部分 基本情况 

一、部门(单位)职责 

二、机构设置 

第二部分 2022年度部门决算公开表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门(单位)职责

(一)研究拟订全省医疗保障工作发展规划和政策措施，起草医疗保障地方性法规和政府规章草案，研究提出深化全省医疗保障改革的政策建议。

(二)组织制定并实施全省医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)负责组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。落实长期护理保险制度改革方案。负责全省城乡医疗救助工作。

(四)根据授权，组织增补地方病药品目录，组织制定全省城乡统一的医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定并组织实施医保目录准入谈判规则。

(五)组织制定全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)制定全省药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并组织实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全省医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。建立与中国(海南)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设相适应的人才医疗保障机制。组织开展医疗保障领域对外交流合作。

(九)完善统一的城乡居民基本医疗保险、大病保险制度，建立健全覆盖全省、城乡统筹的多层次医疗保障体系，推进全省医疗、医保、医药“三医联动”改革和“四级协同、分级诊疗”  的医联体创新发展。

(十)完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

(十一)与省卫生健康委员会、省药品监督管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局、省药品监督管理局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和医联体创新发展，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

纳入海南省医疗保障局2022年度部门决算编制范围的是海南省医疗保障局本级。内设机构包括：综合处、政策法规处(行政审批处)、待遇保障处、医疗医药服务管理处、基金监管处(海南省医疗保障稽查执法局、审计处)。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入总计6514.93万元，支出总计6514.93万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少3952.97万元，下降37.76%。主要是医保能力提升资金和人才开发资金减少。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加0万元。年初结转结余0.36万元，主要是以前年度收到的“椰树杯”创新奖励和代扣个税返还款，较2021年度决算数减少107.48万元，下降99.67%，主要原因是需结转的项目较上年减少。结余分配0万元。年末结转结余0.66万元，主要是创新奖励、先进单位奖金等，较2021年度决算数增加0.6万元，增长1000%，主要原因是今年收到先进单位奖金、账务调整等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6514.57万元，其中：财政拨款收入6514.27万元，占99.99%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0X%;其他收入0.3万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6514.27万元，其中：基本支出1220.99万元，占18.74%;项目支出5293.28万元，占81.26%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入6514.27万元，支出6514.27万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少3953.56万元，下降37.77%。主要原因：一是医保信息平台建设项目为跨年度项目，按建设进度情况，大部分资金在2021年开支，2022年支付的金额较上年减少;二是从2022年开始人才商保项目不在我局编报预算及开支。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少107.78万元，下降100%，主要原因是需结转下年的项目资金减少。

财政拨款年末结转结余0万元，与2021年度年末数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6514.27万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3953.57万元，下降37.77%,主要原因是医保能力提升资金和人才开发资金支出数减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6514.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出145.97万元，占2.24%;卫生健康支出支出6288.16万元，占96.53%;住房保障支出80.13万元，占1.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为386,935.69万元，支出决算为6514.27万元，决算数小于预算数的主要原因是城乡居民基本医疗保险补助、市县还医保基金借款项目资金由省财政厅直接拨付，未包含在我局支出决算数据中。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为73.86万元，支出决算为97.36万元，完成年初预算的131.82%。决算数大于预算数的主要原因：人员新增、缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为48.61万元。决算数大于预算数的主要原因是人员职业年金记实。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为39.25万元，支出决算为43.61万元，完成年初预算的111.14%。决算数大于预算数的主要原因：  人员新增、缴费基数调整，人员经费相应增加。

4.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为858.38万元，支出决算为951.28万元，完成年初预算的110.82%。决算数大于预算数的主要原因：人员新增，基本支出相应增加。

5.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为5482.2万元，支出决算为3421.01万元，完成年初预算的62.4%。决算数小于预算数的主要原因：医保信息平台建设项目部分承建单位未完成竣工验收整改，无法支付全部款项。

6.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)年初预算为7539.19万元，支出决算为1872.27万元，完成年初预算的24.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转明年继续使用。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为65.07万元，支出决算为79.39万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因：人员新增，人员经费相应增加。

8.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2022年初预算卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)32,560万元;卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)340,317万元，由省财政实拨管理，未列入我局部门决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1220.99万元，其中：人员经费1026.16万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费194.83万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

海南省医疗保障局无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

海南省医疗保障局无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为20.5万元，支出决算为12.1万元，完成预算的59%。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.42万元，占77.85%;公务接待费支出决算2.68万元，占22.15%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。开支内容包括：

因公出国(境)费支出决算与预算数持平。主要原因是受疫情影响未安排出国(境)计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出9.42万元，主要用于公务出行。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.58万元，下降32.7%。主要原因是受疫情影响外出公务减少。

3.公务接待费支出2.68万元，其中：

国内接待费支出2.68万元，国内公务接待15批次，接待148人次;主要用于接待国家局来琼指导及外省相关单位调研考察等。

国(境)外接待费支出0万元，国(境)外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少3.82万元，下降58.7%。主要原因是受疫情影响公务接待活动减少。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，省医疗保障局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个，共涉及资金5,293.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2022年，省医疗保障局无政府性基金预算项目和国有资本性经营预算项目。

省医疗保障局组织对“2022年度医疗服务与保障能力提升补助资金”“医疗服务能力提升补助资金项目(上年结转)”等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5,099.75万元(指执行资金)。从评价情况来看，省医疗保障局严格按照“三定”方案履行职责，按照省委、省政府的发展规划和本部门年度工作计划组织相关工作，严格执行预算，部门整体支出效果较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

省医疗保障局在部门决算中反映的2022年度医疗服务与保障能力提升补助资金、医疗服务能力提升补助资金(上年结转)等重点项目绩效自评结果(自评表及自评报告)详见附件2、3。

1.2022年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.63分。全年预算数为9,913万元，执行数为3,596.72万元，完成预算的36.28%。项目绩效目标完成情况：一是发放宣传资料≥20万件，完成目标;二是媒体报道次数≥60次，完成目标;三是培训班次≥8次，完成目标;四是培训人员合格率=100%，完成目标;五是省内打击欺诈骗保飞行检查≥10次，完成目标;六是评审合格率=100%，完成率50%;七是有效保护参保人敏感数据，定性为“好”，完成目标;八是基本医保与商保单位有效衔接≥3家，完成目标;九是提高老百姓办事效率，节约办事时间≤1天，完成目标。

2.医疗服务能力提升补助资金项目(上年结转)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.2分。全年预算数为2,425.02万元，执行数为1,503.02万元，完成预算的61.98%。项目绩效目标完成情况：一是DIP付费地区覆盖率≥70%，完成目标;二是对定点医疗机构开展飞行检查的家数≥24家，完成目标;三是媒体报道次数≥20次，完成目标;四是培训班次≥1次，完成目标;五是培训人员合格率=100%，完成目标;六是医保信息系统验收合格率≥90%，完成目标;七是追回违规使用的医保基金≥500万元，完成目标;八是“三医联动”医疗保障信用监管机制建设实施方案评审合格率=100%，完成目标。

(三)部门评价结果。

我局选定“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目开展部门评价。经局党组审批，我局按规定程序组织采购服务，已委托第三方机构对该项目进行部门评价，目前正在组织验收评价报告，待部门评价工作全部完成后，一并在局门户网站向社会公开。

(四)财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度海南省医疗保障局机关运行经费194.83万元，比年初预算减少38.78万元，降低16.6%。主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

2022年度海南省医疗保障局政府采购支出总额977.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出977.34万元。授予中小企业合同金额44.8万元，占政府采购支出总额的4.5%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)指行政单位基本支出。

二十、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)指医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

二十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

二十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指行政事业单位向职工发放的租金补贴。