海南省医疗保障局2022年医疗服务能力

提升补助资金项目支出绩效自评报告 

    一、项目概况    

  （一）项目基本情况：立项情况、实施项目主体、资金及主要内容。 

   1.立项情况：医疗服务能力提升补助资金（2021年结转），属于中央财政转移性支付项目。

   2.实施项目主体：该项目为省医疗保障局本级项目，主管部门为省医疗保障局。

   3.资金及主要内容：医疗服务能力提升补助资金主要用于支持我省医疗服务与保障能力提升。2022年年初预算为2868.39万元，年中调整预算核减443.37万元，全年预算为2425.02万元。

  （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。 

   1.年度总体绩效目标：有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

   2.绩效指标设定情况：

 （1）DIP付费地区覆盖率 ≥70%。

 （2）对定点医疗机构开展飞行检查的家数 ≥24家。

 （3）媒体报道次数 ≥20次。

 （4）培训班次 ≥1次。

 （5）培训人员合格率 =100%。

 （6）医保信息系统验收合格率 ≥90%。

 （7）追回违规使用的医保基金 ≥500万。

 （8）“三医联动”医疗保障信用监管机制建设实施方案评审合格率≥100%。

    二、项目决策及资金使用管理情况

   （一）项目决策情况。

   2022年，在省委、省政府的坚强领导和国家医保局的精心指导下，省医保局紧紧围绕服务自由贸易港建设，坚持改革和管理双轮驱动，提高医保管理精细化水平，统筹完善医保制度体系和维护医保基金安全，为保障人民健康和助力海南自由贸易港建设作出医保贡献。严格落实局党组会、局务会、局长专题会议事规则和“三重一大”决策制度，提升党组科学决策水平，重大财务事项按《局党组工作规则》履行相应的决策程序，实行科学民主依法决策。党组作出重大决策，在调查研究基础上提出方案，充分听取各方面意见，进行风险评估和合法合规性审查，经集体讨论决定。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况。

     2022年，我局医疗服务能力提升补助资金年初预算数为2868.39万元，年中调整预算核减443.37万元，全年预算为2425.02万元，100%足额到位，无自筹资金。

   （三）项目资金实际使用情况。

    2022年，我局医疗服务能力提升补助资金全年执行数1503.02万元，资金执行率为61.98%。

   （四）项目资金管理情况。

严格贯彻落实“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，各项经费开支符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合资金使用范围和用途。严格贯彻落实各项内控制度，从预算批复到预算执行、收入及支出的管理均严格按照局机关《财务暂行规定》执行，充分发挥预算的约束作用，做到无预算不开支、有预算不超支。政府采购项目均按政府采购有关规定贯彻执行，立项审批、招标采购、工程结算等运行规范，手续齐全。定期公布支出情况，督促项止实施部门加快支出进度，不官提升资金绩效。

    三、项目组织实施情况

   （一）项目组织情况。

   严格按局财务管理暂行规定“先申请，后审批，再使用”的程序审批经费，预算发生调整的按程序报批。达到政府采购和公开招标限额的，严格按《招投标法》、《政府采购法》执行，未达到限额的，由本单位自行询价，至少三家比价择优选择供应商。项目完成后，按规定进行验收后按合同条款支付。

   （二）项目管理情况。

    加强沟通协调，形成工作合力，全力推动项目建设。定期或不定期公布支出进度，及时进行绩效运行监控，督促实施处室严格按计划推进项目建设与资金支付，已具备支付条件的大额项目抓紧报账支出，加快执行进度。

    四、项目绩效情况

   项目绩效目标完成情况：

   1.DIP付费地区覆盖率 ≥70%。DIP付费地区医疗机构覆盖率≥70%，病种覆盖率≥70%。

   2.对定点医疗机构开展飞行检查的家数 ≥24家。2021年“省级飞检”定点医疗机构24家已完成现场检查工作，省局组织专家对服务项目进行验收，验收小组同意项目通过验收。

   3.媒体报道次数 ≥20次。通过新闻发布会、省内外主要电视和纸媒、官网、微信公众号、抖音快手官方号等全方位宣传报道医保政策及医改成效，报道次数超过20次。

   4.培训班次 ≥1次。加强人才队伍建设，举办1期全省医保系统干部能力提升培训班，全省医保系统干部职工履职能力水平明显提升。

   5.培训人员合格率 =100%。参训人员合格率达100%。

   6.医保信息系统验收合格率 ≥90%。海南省医保定点零售药店管理系统2022年8月5日通过初步验收，并在全省上线试运行。

   7.追回违规使用的医保基金 ≥500万。2021年“省级飞检”定点医疗机构追回违规使用医保基金848万元。

   8.“三医联动”医疗保障信用监管机制建设实施方案评审合格率≥100%。基金处从省营商厅、省卫健委和乐城医药监管局等单位邀请了信用监管方面的专家，对全部交付物进行了验收，验收小组同意项目通过验收。  

   五、其他需要说明的问题

  （一）后续工作计划。

   1.持续推进医疗保障制度改革，紧扣海南自由贸易港建设，以制度集成创新和精细化管理为抓手，促进健康海南战略实施，全力推动我省医保事业高质量发展。

   2.加强资金分配实效，加快执行进度,确保项目顺利推进。

 （二）主要经验及做法、存在问题和建议。

   1.主要经验及做法：一是加强组织领导，及时推动部署，科学编制经费预算，合理制定开支计划，加快支付进度。二是强化制度建设，积极推进绩效管理，坚持将绩效理念嵌入预算管理全过程，及时做好绩效运行监控。

   2.存在的问题。预算执行率偏底，截止到2022年12月31日，医疗服务能力提升补助资金实际支付1503.02万元，预算执行率为61.98%，执行率偏低。

   3.有关建议。一是加快支付进度。细化分解工作任务，明确规定时间内所要完成的目标和应达到的要求，提高执行率。二是加强资金管理。严格执行财经纪律，把好资金支出关口，坚持专款专用，严防超标准列支、无预算开支，确保资金使用安全。