海南省医疗保障局

2021年度部门(单位)决算

目 录

第一部分 海南省医疗保障局部门(单位)概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 海南省医疗保障局2021年度部门决算公开表 

一、收入支出决算公开表 

二、收入决算公开表 

三、支出决算公开表 

四、财政拨款收入支出决算公开表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 

第三部分 海南省医疗保障局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分 海南省医疗保障局部门(单位)概况

一、部门(单位)职责

(一)研究拟订全省医疗保障工作发展规划和政策措施，起草医疗保障地方性法规和政府规章草案，研究提出深化全省医疗保障改革的政策建议。

(二)组织制定并实施全省医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)负责组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。落实长期护理保险制度改革方案。负责全省城乡医疗救助工作。

(四)根据授权，组织增补地方病药品目录，组织制定全省城乡统一的医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定并组织实施医保目录准入谈判规则。

(五)组织制定全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)制定全省药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并组织实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全省医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。建立与中国(海南)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设相适应的人才医疗保障机制。组织开展医疗保障领域对外交流合作。

(九)完善统一的城乡居民基本医疗保险、大病保险制度，建立健全覆盖全省、城乡统筹的多层次医疗保障体系，推进全省医疗、医保、医药“三医联动”改革和“四级协同、分级诊疗”  的医联体创新发展。

(十)完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

(十一)与省卫生健康委员会、省药品监督管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局、省药品监督管理局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和医联体创新发展，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

纳入海南省医疗保障局2021年度部门决算编制范围的是海南省医疗保障局本级。内设机构包括：综合处、政策法规处(行政审批处)、待遇保障处、医疗医药服务管理处、基金监管处(海南省医疗保障稽查执法局、审计处)。

第二部分 海南省医疗保障局2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

第三部分 海南省医疗保障局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10467.90万元，支出总计  10467.90万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加1101.62万元，增长11.76%。主要原因：财政拨款收入增加。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余107.84万元，主要是财政拨款结余，较2020年度决算数增加57.19万元，增长113%，主要原因是项目经费结转结余同比增加。结余分配0万元。年末结转结余0.06万元，主要是往年代扣个人所得税手续返还款，较2020年度决算数减少188.31万元，下降99.99%，主要原因是项目经费结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10360.06万元，其中：财政拨款收入10360.06万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10467.83万元，其中：基本支出1003.53万元，占9.6%;项目支出9464.3万元，占90.4%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入10467.83万元，支出总计  10467.83万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1101.61万元，增长11.76%。主要原因：本年度财政部门安排的项目资金增加。

财政拨款年初结转结余107.78万元，主要是中央财政安排的专项结转结余，较2020年度决算数增加57.14万元，增长112.84%，主要原因是年初能力提升资金项目结转结余数较上年增长。

财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数减少188.31万元，下降100%，主要原因是今年项目结转结余较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10467.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1289.92万元，增长14.1%，主要原因是本年度中央财政安排的项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10467.83万元，主要用于以下方面：卫生健康支出10334.84万元，占98.73%;社会保障和就业支出71.1万元，占0.68%;住房保障支出61.89万元，占0.59%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26508.67万元，支出决算为10467.83万元，完成年初预算的39.5%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为61.99万元，支出决算为71.1万元，完成年初预算的114.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员新增，人员经费相应增加。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为32.93万元，支出决算为37.57万元，完成年初预算的114.1%。决算数大于预算数的主要原因：  人员新增，人员经费相应增加。

3.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为726.6万元，支出决算为832.96万元，完成年初预算的114.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员新增，基本支出相应增加。

4.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为20482.21万元，支出决算为6120.86万元，完成年初预算的30%。决算数小于预算数的主要原因：云主节点备节点项目无法支出、部分信息项目资金结转明年。

5.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)年初预算为3326.33万元，支出决算为1667.75万元，完成年初预算的50.14%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费结余、部分项目资金结转明年继续使用。

6.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算为1822万元，支出决算为1675.69万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因：购买人才商保的实际人数小于预算预计人数。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为55.87万元，支出决算为61.15万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：人员新增，人员经费相应增加。

8.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1003.53万元，其中：人员经费805.67万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费197.86万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

海南省医疗保障局无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

海南省医疗保障局无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.37万元，支出决算为17.65万元，完成预算的56%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.27万元，占75%;公务接待费支出决算4.38万元，占25%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数减少15.8万元，下降100%。主要原因是受疫情影响未安排出国(境)计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出13.27万元，主要用于公务出行。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加2.07万元，增长18.5%。主要原因是外出公务差旅增加。

3.公务接待费支出4.38万元，其中：

国内接待费支出4.38万元，国内公务接待13批次，接待198人次;主要用于接待国家局来琼指导及外省相关单位调研考察等。

国(境)外接待费支出0万元，国(境)外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.01万元，预、决算数基本相当。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

海南省医疗保障局无政府性基金财政拨款“三公”经费支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

海南省医疗保障局无国有经营预算财政拨款“三公”经费支出。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个，共涉及资金8846.29万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“医疗服务能力提升补助资金”1个项目开展部门评价，涉及资金6906.35万元。经局党组审批，我局拟委托第三方机构对该项目进行部门评价，目前正在组织招标，已初步选定供应商，正在进行招标结果公开。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我局今年在省本级部门决算中反映医疗服务能力提升补助资金、人才开发专项资金项目绩效自评结果。

医疗服务能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.13分。全年预算数为16735.02万元，执行数为6906.35万元，完成预算的41.27%。项目绩效目标完成情况：一是举办宣传活动6次，完成率100%;二是举办培训班次16次，完成率100%;三是培训人员合格率100%;四是系统数量3个，完成率100%;五是对云基础设施环境进行7*24小时运维保障服务，确保问题发生时即时响应;六是云基础设施平均故障响应时间<10分钟，做到了故障提前预警，问题准确定位，高效快速准确解决问题;七是基础设施容灾恢复能力强，以A、B双数据中心为基础，A中心稳定提供服务，B中心实时备份，故障发生时，快速完成主备切换，确保医保信息平台稳定运行;八是基础设施资源利用率高，根据实际业务需要，及时向省大数据管理局申请注销不再使用的资源，提高了基础设施资源使用效率;九是主流媒体报道48次，完成率100%;十是参保人员对医保服务的满意度，2021  年全省线上好评率 99.77%，线下好评率  99.91%;十一是通过新闻发布会、省内外主要电视、纸媒、官网、微信公众号、抖音官方号，以及出租车、公交车、电梯和户外LED宣传屏等形式，高频次、广覆盖、全方位地进行政策宣传，宣传受众满意度超过80%。发现的主要问题是预算执行率偏低。下一步改进措施：加快推进项目，提高经费预算执行率。

人才开发专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为1822万元，执行数为1675.69万元，完成预算的91.97%。项目绩效目标完成情况：一是购买保险完成率100%;二是保险保障完成率100%;三是保险保障满意度100%。

(三)财政评价项目绩效评价结果

无

(四)部门评价项目绩效评价结果。

我局选定“医疗服务能力提升补助资金”1个项目，委托第三方机构正在进行部门评价。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度海南省医疗保障局机关运行经费197.86万元，比年初预算减少4.63万元，减少2.3%。主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

2021年度海南省医疗保障局政府采购支出总额6507.6万元，其中：政府采购货物支出864.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5642.94万元。授予中小企业合同金额1230万元，占政府采购支出总额的19%，其中：授予小微企业合同金额504万元，占政府采购支出总额的7.7%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车4辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程10993.42万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)指行政单位基本支出。

十九、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)指医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

二十、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

二十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指行政事业单位向职工发放的租金补贴。