目录

第一部分 海南省医疗保障局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 海南省医疗保障局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省医疗保障局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省医疗保障局概况

一、 主要职能

(一)贯彻落实中央和国家有关医疗保障工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署和海南自由贸易试验区(自由贸易港)政策措施。

(二)研究拟订并组织实施全省医疗保障工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进医疗保障改革，研究提出海南自由贸易试验区(自由贸易港)医疗保障工作方面的意见和建议。

(三)负责组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(四)负责组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。落实长期护理保险制度改革方案。负责全省城乡医疗救助工作。

(五)负责组织制定全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

(六)组织制定全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(七)制定药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

(八)制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全省医疗保障领域违法违规行为。

(九)负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。建立与海南自由贸易试验区(自由贸易港)和国际旅游岛建设相适应的人才医疗保障机制。组织开展医疗保障领域对外交流合作。

(十)完成省委、省政府和国家医疗保障局等上级交办的其他工作。

(十一)推动职能转变。省医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险、大病保险制度，建立健全覆盖全省、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进全省医疗、医保、医药“三医联动”改革和“四级协同、分级诊疗”的医联体创新发展，推动医疗保障、保健和健康管理的有序衔接，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十二)与省卫生健康委员会、省药品监督管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局、省药品监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和医联体创新发展，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、 部门预算单位构成

纳入海南省医疗保障局2020年部门预算编制范围的单位是海南省医疗保障局本级。

第二部分 海南省医疗保障局2020年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分 海南省医疗保障局2020年部门预算情况说明

一、关于海南省医疗保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省医疗保障局2020年财政拨款收支总预算111473.21万元。其中收入总计111473.21万元，均为一般公共预算本年收入;支出总计111473.21万元，包括社会保障和就业支出67.05万元、卫生健康支出2210.24万元、住房保障支出47.62万元、转移性支出109148.30万元。

二、关于海南省医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款111473.21万元，比上年预算数增加6403.37万元，主要是转移性支出预算增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)支出67.05万元，占0.06%;卫生健康(类)支出2210.24万元，占1.98%;住房保障支出47.62万元,  占0.04%;转移性支出(类)支出109,148.30万元，占97.92%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2020年预算数为0万元，比上年预算数减少42.9万元，主要是省财政部门未安排培训预算。

2.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为54.69万元，比上年预算数增加6.69万元，主要是人员经费预算增加。

3.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为12.37万元，比上年预算数增加12.37万元，主要是财政部门增加安排人员经费预算。

4.  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为29.05万元，比上年预算数增加8.65万元，主要是人员经费预算增加。

5.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为623.49万元，比上年预算数增加190.98万元，主要是人员经费预算增加。

6.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化管理(项)2020年预算数为0万元，比上年预算数减少251.7万元，主要是国家局已安排信息化经费，省财政部门未做安排。

7.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)2020年预算数为217.7万元，比上年预算数减少127.9万元，主要是省财政部门减少安排经费预算。

8.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障政策管理事务支出(项)2020年预算数为1340万元，比上年预算数增加1340万元，主要是增加人才开发资金经预算。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为46.69万元，比上年预算数增加18.5万元，主要是人员经费预算增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为0.93万元，比上年预算数增加0.39万元，主要是人员经费预算增加。

11.转移性支出(类)一般性转移支付(款)医疗卫生共同财政事权转移支付支出(项)2020年预算数为109148,3万元，比上年预算数增加5248.3万元，主要是城乡居民基本医疗保险参保人数和补助标准增加。

三、关于海南省医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

海南省医疗保障局2020年一般公共预算基本支出为767.21万元，其中：

人员经费587.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等;

公用经费179.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、海南省医疗保障局2020年“三公”经费预算情况说明

(一)海南省医疗保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为41.7万元，较上年度下降6%。其中：

因公出国(境)经费22万元，较上年预算下降8%，下降的主要原因包括：根据省财政的要求进一步压缩出国经费，根据海南省医疗保障局安排的2020年出国计划，拟安排出国(境)组1次，出国(境)5人，即：学习借鉴医保基金监管经验交流团组，目的地为日本、韩国、台湾，人数为5人，天数为10天，主要任务为考察当地医疗长期护理服务制度，为完善我省医保制度以及基金监管提供经验借鉴;公务用车购置及运行费13.7万元(其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆;公务用车运行费13.7万元)，较上年预算下降14%，下降的主要原因是严格落实公务车使用管理规定，进一步控制车辆运行维护费;公务接待费6万元，较上年预算增长33%，增长的主要原因：预计国家局检查督查次数及规模比上年度有一定增长，相应增加接待费预算。预计2020年公务接待8批，共计180人。

(二)海南省医疗保障局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省医疗保障局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省医疗保障局2020年无政府性基金预算拨款。

六、关于海南省医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入即一般公共预算收入;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出。海南省医疗保障局2020年收支总预算111473.21万元。

七、关于海南省医疗保障局2020年收入预算情况说明

海南省医疗保障局2020年收入预算111473.21万元，全部为一般公共预算收入，比上年预算数增加6403.37万元。

八、关于海南省医疗保障局2020年支出预算情况说明

海南省医疗保障局2020年支出预算111473.21万元，其中：基本支出767.21万元，占0.7%;项目支出110706万元，占99.3%。比上年预算数增加6403.37万元，主要是增加项目支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年海南省医疗保障局本级机关运行经费预算123.61万元。

(二)政府采购情况

2020年海南省医疗保障局本级政府采购预算总额1346万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购服务预算1340万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，海南省医疗保障局本级共有车辆4辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆。单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年海南省医疗保障局4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算110688.10万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十二.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

十三.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)指行政单位基本支出。

十四.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

十五.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障政策管理事务支出(项)反映除上述项目外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出

十六. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指行政事业单位向职工发放的租金补贴。

十八. 转移性支出(类)一般性转移支付(款)医疗卫生共同财政事权转移支付支出(项)指上级政府对下级政府的医疗卫生共同财政事权转移支付支出。

十九、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十一、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十二、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2020年省医疗保障局预算公开表.xls

海南省医疗保障局政府性基金预算“三公”经费支出表.xls